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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000574
Monto de la Factura
₲ 99.200.000
Nro. de Orden de Pago
20222063
Fecha de Orden de Pago
28-03-2022
Fecha Emisión Cheque
27-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.351.709
IVA
₲ 9.018.182
Retención DNCP
₲ 349.905
Retención IVA
₲ 2.705.455
Retención Renta
₲ 2.705.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA & SERVICIOS S.R.L.
RUC
80067418-9
Número de Contrato
56678
Código de Contratación (CC)
CD-25002-21-209708
Monto Contrato
₲ 124.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.890.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.689.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402244
Nombre de la Licitación
CD 6520/2021 Servicio de Reparación y Mantenimiento de Puente Grúa
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande