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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000408
Monto de la Factura
₲ 9.869.500
Nro. de Orden de Pago
202111322
Fecha de Orden de Pago
07-01-2022
Fecha Emisión Cheque
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.287.648
IVA
₲ 897.227
Retención DNCP
₲ 34.812
Retención IVA
₲ 269.168
Retención Renta
₲ 269.168
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
56651
Código de Contratación (CC)
CD-25002-21-201319
Monto Contrato
₲ 168.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.357.794
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.618.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396194
Nombre de la Licitación
Cd_6490 Servicio de Mantenimiento y/o Reparación de Motosierras, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande