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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000410
Monto de la Factura
₲ 30.801.000
Nro. de Orden de Pago
202111322
Fecha de Orden de Pago
07-01-2022
Fecha Emisión Cheque
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.985.142
IVA
₲ 2.800.091
Retención DNCP
₲ 108.644
Retención IVA
₲ 840.027
Retención Renta
₲ 840.027
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
56651
Código de Contratación (CC)
CD-25002-21-201319
Monto Contrato
₲ 168.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.357.794
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.618.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396194
Nombre de la Licitación
Cd_6490 Servicio de Mantenimiento y/o Reparación de Motosierras, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande