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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000586
Monto de la Factura
₲ 1.688.500
Nro. de Orden de Pago
20227709
Fecha de Orden de Pago
26-08-2022
Fecha Emisión Cheque
16-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.588.956
IVA
₲ 153.500
Retención DNCP
₲ 5.956
Retención IVA
₲ 46.050
Retención Renta
₲ 46.050
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
56651
Código de Contratación (CC)
CD-25002-21-201319
Monto Contrato
₲ 168.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.357.794
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.618.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396194
Nombre de la Licitación
Cd_6490 Servicio de Mantenimiento y/o Reparación de Motosierras, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande