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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0000026
Monto de la Factura
₲ 25.666.700
Nro. de Orden de Pago
20221505
Fecha de Orden de Pago
11-03-2022
Fecha Emisión Cheque
01-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.153.531
IVA
₲ 2.333.336
Retención DNCP
₲ 90.533
Retención IVA
₲ 700.001
Retención Renta
₲ 700.001
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
56693
Código de Contratación (CC)
CD-25002-21-210118
Monto Contrato
₲ 25.666.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.644.066
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.153.531
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403246
Nombre de la Licitación
CD 6525/2021 Adquisición de Equipo Conector para MT/BT y Cinta Aisladora para BT
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande