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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004170
Monto de la Factura
₲ 21.624.000
Nro. de Orden de Pago
20222385
Fecha de Orden de Pago
01-04-2022
Fecha Emisión Cheque
12-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.349.168
IVA
₲ 1.965.818
Retención DNCP
₲ 76.274
Retención IVA
₲ 589.745
Retención Renta
₲ 589.745
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
56690
Código de Contratación (CC)
CD-25002-21-210427
Monto Contrato
₲ 21.624.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.604.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.349.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392354
Nombre de la Licitación
CD 6509/2021 Adquisición de Pinturas y Solventes para Transformadores y Equipos Electromecánicos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande