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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021563
Monto de la Factura
₲ 79.806.000
Nro. de Orden de Pago
20229614
Fecha de Orden de Pago
12-10-2022
Fecha Emisión Cheque
10-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.101.074
IVA
₲ 7.255.091
Retención DNCP
₲ 281.498
Retención IVA
₲ 2.176.527
Retención Renta
₲ 2.176.527
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLEO HIDRAULICA SA
RUC
80029049-6
Número de Contrato
56672
Código de Contratación (CC)
CD-25002-21-210095
Monto Contrato
₲ 139.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.877.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.805.319
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392202
Nombre de la Licitación
CD 6514/2021 Adquisición de Equipos para Taller Móvil del Dpto. de Mantenimiento de Vehículos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande