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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000160
Monto de la Factura
₲ 7.864.800
Nro. de Orden de Pago
64454
Fecha de Orden de Pago
19-02-2014
Fecha Emisión Cheque
19-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.478.710
IVA
₲ 714.982
Retención DNCP
₲ 28.599
Retención IVA
₲ 214.495
Retención Renta
₲ 142.996
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
22/13
Código de Contratación (CC)
CD-24003-13-81837
Monto Contrato
₲ 7.864.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.864.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.478.710
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257124
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS Y ENSERES VARIOS DE OFICINA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande