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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001981
Monto de la Factura
₲ 12.163.500
Nro. de Orden de Pago
63373
Fecha de Orden de Pago
06-09-2013
Fecha Emisión Cheque
06-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.566.382
IVA
₲ 1.105.773
Retención DNCP
₲ 44.231
Retención IVA
₲ 331.732
Retención Renta
₲ 221.155
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CAMILA DE LAPAZ RIQUELME
RUC
922839-0
Número de Contrato
19/13
Código de Contratación (CC)
CD-24003-13-77167
Monto Contrato
₲ 12.163.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.163.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.566.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256657
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande