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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000417
Monto de la Factura
₲ 2.140.515
Nro. de Orden de Pago
63512
Fecha de Orden de Pago
17-09-2013
Fecha Emisión Cheque
17-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.035.435
IVA
₲ 194.592
Retención DNCP
₲ 7.784
Retención IVA
₲ 58.378
Retención Renta
₲ 38.918
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
2/13
Código de Contratación (CC)
CD-24003-13-77428
Monto Contrato
₲ 2.140.515
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.140.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.035.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256753
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE PAPELERÍA, ARTES GRÁFICAS, Y ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande