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Datos del Pago
Nro. de Factura
0001-001-0000108
Monto de la Factura
₲ 11.307.798
Nro. de Orden de Pago
63883
Fecha de Orden de Pago
03-12-2013
Fecha Emisión Cheque
03-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.752.688
IVA
₲ 1.027.982
Retención DNCP
₲ 41.119
Retención IVA
₲ 308.395
Retención Renta
₲ 205.596
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BULLERS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80052674-0
Número de Contrato
17/13
Código de Contratación (CC)
CD-24003-13-71368
Monto Contrato
₲ 67.846.788
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.962.145
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.724.013
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256645
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL EDIFICIO C-82
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande