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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000037
Monto de la Factura
₲ 5.653.896
Nro. de Orden de Pago
63289
Fecha de Orden de Pago
14-08-2013
Fecha Emisión Cheque
14-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.376.341
IVA
₲ 513.991
Retención DNCP
₲ 20.560
Retención IVA
₲ 154.197
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 102.798
Datos del Contrato
Proveedor
BULLERS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80052674-0
Número de Contrato
17/13
Código de Contratación (CC)
CD-24003-13-71368
Monto Contrato
₲ 67.846.788
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.962.145
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.724.013
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256645
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL EDIFICIO C-82
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande