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Datos del Pago
Nro. de Factura
6954480
Monto de la Factura
₲ 6.954.480
Nro. de Orden de Pago
65373
Fecha de Orden de Pago
01-07-2014
Fecha Emisión Cheque
01-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.613.078
IVA
₲ 632.225
Retención DNCP
₲ 25.289
Retención IVA
₲ 189.668
Retención Renta
₲ 126.445
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARMEN ANTONIA VERA FARIÑA
RUC
1041336-7
Número de Contrato
38/13
Código de Contratación (CC)
CD-24003-13-77047
Monto Contrato
₲ 83.453.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.453.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.356.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255498
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS C-1, C-5 Y C-82
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande