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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000328
Monto de la Factura
₲ 10.034.480
Nro. de Orden de Pago
63938
Fecha de Orden de Pago
24-12-2013
Fecha Emisión Cheque
24-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.541.878
IVA
₲ 912.225
Retención DNCP
₲ 36.489
Retención IVA
₲ 273.668
Retención Renta
₲ 182.445
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARMEN ANTONIA VERA FARIÑA
RUC
1041336-7
Número de Contrato
38/13
Código de Contratación (CC)
CD-24003-13-77047
Monto Contrato
₲ 83.453.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.453.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.356.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255498
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS C-1, C-5 Y C-82
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande