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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042570
Nro. de Timbrado
14935159
Monto de la Factura
₲ 824.393
Nro. de Orden de Pago
120208
Fecha de Orden de Pago
13-10-2021
Fecha Emisión Cheque
13-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 749.448
IVA
₲ 74.945
Retención DNCP
₲ 2.998
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ABRACOMAQ S.R.L.
RUC
80090439-7
Número de Contrato
CD N° 23/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23016-21-204201
Monto Contrato
₲ 15.651.047
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.235.471
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.232.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393563
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos y Herramientas.
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal