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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010917
Nro. de Timbrado
15014833
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. de Orden de Pago
119991
Fecha de Orden de Pago
28-09-2021
Fecha Emisión Cheque
28-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.090.909
IVA
₲ 409.091
Retención DNCP
₲ 15.873
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIRIAN ADELAIDA HOPPE MANDIL
RUC
749718-0
Número de Contrato
CD N° 25/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23016-21-204426
Monto Contrato
₲ 4.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.106.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.090.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393542
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos e Insumos para Enfermeria.
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal