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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000576
Monto de la Factura
₲ 14.350.000
Nro. de Orden de Pago
2606
Fecha de Orden de Pago
10-09-2014
Fecha Emisión Cheque
10-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.646.589
IVA
₲ 1.304.545
Retención DNCP
₲ 51.138
Retención IVA
₲ 391.364
Retención Renta
₲ 260.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OCTAVIO FERREIRO BARRIOS
RUC
2442839-6
Número de Contrato
11/2014
Código de Contratación (CC)
CD-25004-14-92402
Monto Contrato
₲ 70.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.350.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.901.570
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274840
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MANGUERA CONTRA INCENDIOS PARA LAS DISTINTAS TERMINALES DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp