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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000052
Monto de la Factura
₲ 19.962.400
Nro. de Orden de Pago
2397
Fecha de Orden de Pago
29-04-2014
Fecha Emisión Cheque
29-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.983.879
IVA
₲ 1.814.764
Retención DNCP
₲ 71.139
Retención IVA
₲ 544.429
Retención Renta
₲ 362.953
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA FENIX S.A
RUC
80035057-0
Número de Contrato
1/2014
Código de Contratación (CC)
CD-25004-14-84759
Monto Contrato
₲ 101.418.095
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.380.495
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.411.007
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266654
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO AD REFERENDÚM DEL PRESUPUESTO 2014
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp