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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000838
Monto de la Factura
₲ 4.610.335
Nro. de Orden de Pago
4630
Fecha de Orden de Pago
30-11-2023
Fecha Emisión Cheque
30-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.296.833
IVA
₲ 419.121
Retención DNCP
₲ 16.094
Retención IVA
₲ 125.736
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 167.648
Multa
₲ 4.024
Datos del Contrato
Proveedor
KNOW HOW S.A.
RUC
80019900-6
Número de Contrato
014/2022
Código de Contratación (CC)
CD-27007-22-217831
Monto Contrato
₲ 110.648.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.334.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.703.763
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407108
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Central Telefónica
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo