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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000550
Monto de la Factura
₲ 10.580.500
Nro. de Orden de Pago
4516
Fecha de Orden de Pago
29-12-2022
Fecha Emisión Cheque
29-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.956.732
IVA
₲ 961.864
Retención DNCP
₲ 37.320
Retención IVA
₲ 288.559
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 288.559
Multa
₲ 9.330
Datos del Contrato
Proveedor
VTG S.R.L.
RUC
80060802-0
Número de Contrato
032/2022
Código de Contratación (CC)
CD-27007-22-221736
Monto Contrato
₲ 125.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.914.922
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.823.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407300
Nombre de la Licitación
Soporte del Software de RRHH
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo