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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003240
Monto de la Factura
₲ 8.073.000
Nro. de Orden de Pago
4857
Fecha de Orden de Pago
15-12-2023
Fecha Emisión Cheque
15-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.524.035
IVA
₲ 733.909
Retención DNCP
₲ 28.182
Retención IVA
₲ 220.173
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 293.564
Multa
₲ 7.046
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
029/2022
Código de Contratación (CC)
CD-27007-22-220772
Monto Contrato
₲ 69.904.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.508.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.223.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407797
Nombre de la Licitación
Provisión de Productos Terminados
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo