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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003237
Monto de la Factura
₲ 5.268.400
Nro. de Orden de Pago
4386
Fecha de Orden de Pago
20-11-2023
Fecha Emisión Cheque
20-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.957.803
IVA
₲ 478.945
Retención DNCP
₲ 18.583
Retención IVA
₲ 143.684
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 143.684
Multa
₲ 4.646
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
029/2022
Código de Contratación (CC)
CD-27007-22-220772
Monto Contrato
₲ 69.904.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.508.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.223.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407797
Nombre de la Licitación
Provisión de Productos Terminados
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo