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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000941
Monto de la Factura
₲ 12.600.000
Nro. de Orden de Pago
4465
Fecha de Orden de Pago
27-12-2022
Fecha Emisión Cheque
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.200.810
IVA
₲ 1.145.455
Retención DNCP
₲ 44.444
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 343.636
Multa
₲ 11.110
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
036/2022
Código de Contratación (CC)
CD-27007-22-222010
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.200.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407112
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Soporte de Red WIFI
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo