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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002384
Nro. de Timbrado
16100279
Monto de la Factura
₲ 13.030.000
Nro. de Orden de Pago
551
Fecha de Orden de Pago
11-04-2023
Fecha Emisión Cheque
11-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.261.822
IVA
₲ 1.184.545
Retención DNCP
₲ 45.960
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
16/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23010-22-216896
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.495.423
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.254.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409909
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GENERADORES
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel