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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002086
Nro. de Timbrado
15954787
Monto de la Factura
₲ 3.320.000
Nro. de Orden de Pago
16728
Fecha de Orden de Pago
13-12-2022
Fecha Emisión Cheque
13-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.124.271
IVA
₲ 301.818
Retención DNCP
₲ 11.711
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
16/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23010-22-216896
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.495.423
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.254.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409909
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GENERADORES
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel