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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000555
Nro. de Timbrado
16388903
Monto de la Factura
₲ 1.232.500
Nro. de Orden de Pago
968
Fecha de Orden de Pago
19-06-2023
Fecha Emisión Cheque
19-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.159.838
IVA
₲ 112.045
Retención DNCP
₲ 4.347
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WARRIOR S.A
RUC
80056565-7
Número de Contrato
30/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23010-22-221203
Monto Contrato
₲ 25.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.690.283
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.620.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410151
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE VEHICULOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel