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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001713
Nro. de Timbrado
1631119
Monto de la Factura
₲ 51.100.000
Nro. de Orden de Pago
1135
Fecha de Orden de Pago
12-07-2023
Fecha Emisión Cheque
12-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.992.878
IVA
₲ 4.636.364
Retención DNCP
₲ 180.244
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS ITAPUA SRL
RUC
80040130-1
Número de Contrato
39/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23010-22-222124
Monto Contrato
₲ 101.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.949.612
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.590.958
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410155
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel