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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000315
Monto de la Factura
₲ 35.925.000
Nro. de Orden de Pago
2296
Fecha de Orden de Pago
23-12-2020
Fecha Emisión Cheque
23-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.838.737
IVA
₲ 3.265.909
Retención DNCP
₲ 126.717
Retención IVA
₲ 979.773
Retención Renta
₲ 979.773
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALEJANDRO RECALDE MORA
RUC
652290-4
Número de Contrato
018/2020
Código de Contratación (CC)
CD-27007-20-194325
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.925.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.838.737
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386548
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión y Colocación de Separadores de Vista
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo