- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000507|
Monto de la Factura
₲ 8.638.000
Nro. de Orden de Pago
199
Fecha de Orden de Pago
25-02-2021
Fecha Emisión Cheque
25-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.136.367
IVA
₲ 785.273
Retención DNCP
₲ 30.469
Retención IVA
₲ 235.582
Retención Renta
₲ 235.582
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IOCON SRL
RUC
80017169-1
Número de Contrato
025/2020
Código de Contratación (CC)
CD-27007-20-194996
Monto Contrato
₲ 51.828.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.828.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.818.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376365
Nombre de la Licitación
Soporte Técnico Especializado para Infraestructura de TI
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo