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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000563
Monto de la Factura
₲ 4.319.000
Nro. de Orden de Pago
2311
Fecha de Orden de Pago
26-10-2021
Fecha Emisión Cheque
26-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.068.184
IVA
₲ 392.636
Retención DNCP
₲ 15.234
Retención IVA
₲ 117.791
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 117.791
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IOCON SRL
RUC
80017169-1
Número de Contrato
025/2020
Código de Contratación (CC)
CD-27007-20-194996
Monto Contrato
₲ 51.828.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.828.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.818.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376365
Nombre de la Licitación
Soporte Técnico Especializado para Infraestructura de TI
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo