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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003976
Monto de la Factura
₲ 3.452.000
Nro. de Orden de Pago
730
Fecha de Orden de Pago
29-03-2022
Fecha Emisión Cheque
29-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.251.534
IVA
₲ 313.818
Retención DNCP
₲ 12.176
Retención IVA
₲ 94.145
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 94.145
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSHKA S.A.
RUC
80089752-8
Número de Contrato
015/2020
Código de Contratación (CC)
CD-27007-20-194320
Monto Contrato
₲ 86.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.574.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.991.029
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376173
Nombre de la Licitación
Soporte del Sistema X-Adapter
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo