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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000583
Monto de la Factura
₲ 1.895.000
Nro. de Orden de Pago
5132
Fecha de Orden de Pago
27-12-2023
Fecha Emisión Cheque
27-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.836.427
IVA
₲ 172.273
Retención DNCP
₲ 6.891
Retención IVA
₲ 51.682
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
038/2020
Código de Contratación (CC)
CD-27007-20-196852
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.501.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.333.881
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375932
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Soporte de Sistema contra Incendios FM200
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo