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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000377
Monto de la Factura
₲ 18.200.000
Nro. de Orden de Pago
2326
Fecha de Orden de Pago
23-12-2020
Fecha Emisión Cheque
23-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.143.076
IVA
₲ 1.654.545
Retención DNCP
₲ 64.196
Retención IVA
₲ 496.364
Retención Renta
₲ 496.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VTG S.R.L.
RUC
80060802-0
Número de Contrato
014/2020
Código de Contratación (CC)
CD-27007-20-194395
Monto Contrato
₲ 59.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.436.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.981.038
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376120
Nombre de la Licitación
Soporte de Software de RRHH
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo