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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000474
Monto de la Factura
₲ 700.000
Nro. de Orden de Pago
1314
Fecha de Orden de Pago
27-05-2022
Fecha Emisión Cheque
27-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 595.716
IVA
₲ 63.636
Retención DNCP
₲ 2.469
Retención IVA
₲ 19.091
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 19.091
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VTG S.R.L.
RUC
80060802-0
Número de Contrato
014/2020
Código de Contratación (CC)
CD-27007-20-194395
Monto Contrato
₲ 59.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.436.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.981.038
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376120
Nombre de la Licitación
Soporte de Software de RRHH
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo