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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000439
Monto de la Factura
₲ 18.900.000
Nro. de Orden de Pago
2938
Fecha de Orden de Pago
22-12-2021
Fecha Emisión Cheque
22-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.802.425
IVA
₲ 1.718.182
Retención DNCP
₲ 66.665
Retención IVA
₲ 515.455
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 515.455
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VTG S.R.L.
RUC
80060802-0
Número de Contrato
014/2020
Código de Contratación (CC)
CD-27007-20-194395
Monto Contrato
₲ 59.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.436.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.981.038
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376120
Nombre de la Licitación
Soporte de Software de RRHH
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo