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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000412
Monto de la Factura
₲ 4.725.000
Nro. de Orden de Pago
823
Fecha de Orden de Pago
09-06-2021
Fecha Emisión Cheque
09-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.450.606
IVA
₲ 429.545
Retención DNCP
₲ 16.666
Retención IVA
₲ 128.864
Retención Renta
₲ 128.864
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VTG S.R.L.
RUC
80060802-0
Número de Contrato
014/2020
Código de Contratación (CC)
CD-27007-20-194395
Monto Contrato
₲ 59.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.436.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.981.038
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376120
Nombre de la Licitación
Soporte de Software de RRHH
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo