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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013208
Monto de la Factura
₲ 3.943.750
Nro. de Orden de Pago
971
Fecha de Orden de Pago
28-04-2022
Fecha Emisión Cheque
28-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.714.725
IVA
₲ 358.523
Retención DNCP
₲ 13.911
Retención IVA
₲ 107.557
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 107.557
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KNOW HOW S.A.
RUC
80019900-6
Número de Contrato
013/2020
Código de Contratación (CC)
CD-27007-20-193781
Monto Contrato
₲ 94.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.706.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.438.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375925
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Soporte de Central Telefónica
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo