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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001469
Monto de la Factura
₲ 42.570.000
Nro. de Orden de Pago
2723
Fecha de Orden de Pago
30-08-2022
Fecha Emisión Cheque
30-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.097.844
IVA
₲ 3.870.000
Retención DNCP
₲ 150.156
Retención IVA
₲ 1.161.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.161.000
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Digitaliza S.A.
RUC
80077356-0
Número de Contrato
036/2020
Código de Contratación (CC)
CD-27007-20-195747
Monto Contrato
₲ 99.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.710.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.209.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376188
Nombre de la Licitación
Soporte del Software de Gestión Documental
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo