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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000269
Monto de la Factura
₲ 17.577.000
Nro. de Orden de Pago
437
Fecha de Orden de Pago
22-10-2014
Fecha Emisión Cheque
22-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.303.626
IVA
₲ 507.000
Retención DNCP
₲ 19.874
Retención IVA
₲ 152.100
Retención Renta
₲ 101.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MILCIADES RAMON SOSTOA PENAYO
RUC
3186933-5
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-23025-14-93180
Monto Contrato
₲ 17.577.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.656.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270424
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas y toner
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual