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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000345
Monto de la Factura
₲ 1.716.000
Nro. de Orden de Pago
488
Fecha de Orden de Pago
08-10-2014
Fecha Emisión Cheque
17-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.709.760
IVA
Retención DNCP
₲ 6.240
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIME S.R.L.
RUC
80004112-7
Número de Contrato
O. C. 149/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23019-14-93518
Monto Contrato
₲ 1.716.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.716.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.709.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279292
Nombre de la Licitación
CONFIGURACIÓN Y PROVISIÓN DE TARJETAS DE MARCACIÓN
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas