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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000270
Monto de la Factura
₲ 14.500.000
Nro. de Orden de Pago
88
Fecha de Orden de Pago
18-03-2015
Fecha Emisión Cheque
18-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.789.236
IVA
₲ 1.318.182
Retención DNCP
₲ 51.673
Retención IVA
₲ 395.455
Retención Renta
₲ 263.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
49/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23019-14-98451
Monto Contrato
₲ 58.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.156.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282156
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Correctivo y Preventivo para los Tendidos de Fibra Optica de la Red Informatica Institucional
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas