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Datos del Pago
Nro. de Factura
075-002-0000802
Monto de la Factura
₲ 1.157.500
Nro. de Orden de Pago
451
Fecha de Orden de Pago
08-10-2015
Fecha Emisión Cheque
08-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.153.291
IVA
₲ 105.227
Retención DNCP
₲ 4.209
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Hola Paraguay S.A.
RUC
80018154-9
Número de Contrato
42/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23019-14-98092
Monto Contrato
₲ 5.556.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.524.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.504.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278496
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas