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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003364
Monto de la Factura
₲ 161.920
Nro. de Orden de Pago
435
Fecha de Orden de Pago
10-09-2014
Fecha Emisión Cheque
10-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 161.331
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 589
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
OS 145/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23019-14-92897
Monto Contrato
₲ 161.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.331
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279072
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas