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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000413
Monto de la Factura
₲ 27.100.000
Nro. de Orden de Pago
39
Fecha de Orden de Pago
24-02-2015
Fecha Emisión Cheque
24-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.771.607
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 96.575
Retención IVA
₲ 739.091
Retención Renta
₲ 492.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TURU SRL
RUC
80003317-5
Número de Contrato
47/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23019-14-98091
Monto Contrato
₲ 27.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.771.607
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280328
Nombre de la Licitación
CONSULTORIA PARA REALIZACION DE ENCUESTA DE PERCEPCION
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas