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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002430
Monto de la Factura
₲ 6.540.000
Nro. de Orden de Pago
601
Fecha de Orden de Pago
30-11-2014
Fecha Emisión Cheque
30-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.219.421
IVA
₲ 594.545
Retención DNCP
₲ 23.306
Retención IVA
₲ 178.364
Retención Renta
₲ 118.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN LEONCIO MARTINEZ GONZALEZ
RUC
240095-2
Número de Contrato
36/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23019-14-98368
Monto Contrato
₲ 6.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.540.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.219.421
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280944
Nombre de la Licitación
Alquiler de Equipos de Traduccion
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas