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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010528
Monto de la Factura
₲ 2.690.070
Nro. de Orden de Pago
434
Fecha de Orden de Pago
10-09-2014
Fecha Emisión Cheque
01-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.558.208
IVA
₲ 244.552
Retención DNCP
₲ 9.586
Retención IVA
₲ 73.366
Retención Renta
₲ 48.910
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARTINEZ HERMANOS S.R.L.
RUC
80001688-2
Número de Contrato
OS 144/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23019-14-93128
Monto Contrato
₲ 2.690.070
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.690.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.558.208
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279072
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas