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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000012
Monto de la Factura
₲ 31.731.765
Nro. de Orden de Pago
532
Fecha de Orden de Pago
26-09-2013
Fecha Emisión Cheque
26-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.613.818
IVA
₲ 2.154.545
Retención DNCP
₲ 86.182
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristina Raquel Silva Cabrera
RUC
1330154-3
Número de Contrato
007/2013
Código de Contratación (CC)
CD-22015-13-75469
Monto Contrato
₲ 31.731.765
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.613.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254738
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RESMAS DE HOJAS
Convocante
Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES)
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Hayes