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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000052
Monto de la Factura
₲ 39.932.000
Nro. de Orden de Pago
812
Fecha de Orden de Pago
13-12-2013
Fecha Emisión Cheque
18-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.934.545
IVA
₲ 1.636.363
Retención DNCP
₲ 65.455
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL FORTUNA S.A.
RUC
80077174-5
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-22015-13-77903
Monto Contrato
₲ 39.932.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.934.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255748
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES)
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Hayes