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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004453
Monto de la Factura
₲ 8.140.000
Nro. de Orden de Pago
20178482
Fecha de Orden de Pago
29-09-2017
Fecha Emisión Cheque
23-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.740.992
IVA
₲ 740.000
Retención DNCP
₲ 29.008
Retención IVA
₲ 222.000
Retención Renta
₲ 148.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
56408
Código de Contratación (CC)
CD-25002-17-141638
Monto Contrato
₲ 8.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.140.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.740.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322748
Nombre de la Licitación
cd_6223 Adquisición de Tapa Cartulina para Expediente con Impresión, Caja de Cartón para Archivo y Hojas de Seguridad Tamaño Carta con Impresión
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande