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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0061994
Monto de la Factura
₲ 12.750.000
Nro. de Orden de Pago
201711402
Fecha de Orden de Pago
23-12-2017
Fecha Emisión Cheque
17-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.125.019
IVA
₲ 1.159.091
Retención DNCP
₲ 45.436
Retención IVA
₲ 347.727
Retención Renta
₲ 231.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
7059/2017
Código de Contratación (CC)
CD-25002-17-149328
Monto Contrato
₲ 84.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.150.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.025.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333811
Nombre de la Licitación
cd_6251 Seguro Todo Riesgo Operativo de Edificio y Contenido de Agencias Regionales, Oficinas de Cobranzas y Depósitos; y Área Administrativa del Proyecto de Construcción de la Central Hidroeléctrica del Río Yguazú.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande